目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
澳门皇冠赌场后勤中心主要负责后勤服务的规划、协调、监督以及机关事务性管理工作，维护正常的工作生活秩序。全面做好会议服务、水电供给，车辆保障、冬季供暖、医疗保险和卫生保洁等日常保障工作；承担办公用品的采购、保管、发放等工作，承担设备、财产、房屋和车辆的维修、使用与管理等工作；负责电话通讯服务的管理工作；负责安全保护工作，确保人、财、物的安全完整。
二、机构设置
内设机构：办公室、综合服务科、车辆管理科、财务资产科4个科室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上表格见附件1。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1719.87万元。与上年度相比,收、支总计均增加610.24万元,增加54.99%,主要原因是2023年度成品油税费改革资金用于业务费中列支的项目支出数量增加，从而使得收支均增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1566.98万元,其中：财政拨款收入1566.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1640.33万元,其中：基本支出638.56万元,占38.93%；项目支出1001.77万元,占61.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1719.87万元。与上年相比,各万元增加610.24万元,增加54.99%,主要原因是2023年度成品油税费改革资金用于业务费中列支的项目支出数量增加，从而使得收支均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1640.33万元,较上年决算数增加681.12万元,增长率71.01%。主要原因：一是2023年部门预算列支的项目增加；二是上年结转资金152.89万元也在本年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1640.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.78万元,占4.01%；卫生健康支出38.35万元,占2.34%；交通运输支出1487.31万元,占90.67%；住房保障支出48.89万元,占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.49万元,支出决算为1640.33万元,完成年初预算的97.61%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为57.31万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追的7名退休人员8.47万元职业年金预算未包含在年初预算中，故支出数大于年初预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为38.35万元,支出决算为38.35万元,完成年初预算的100.0%。
3．交通运输支出年初预算数为1535.94万元,支出决算为1487.31万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是预算列支的办公楼维修项目质保金、低压配电柜维修项目尾款未支付，年末结转造成。
4．住房保障支出年初预算数为48.89万元,支出决算为48.89万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.56万元。其中：
人员经费598.88万元,较上年决算数增加4.8万元,增长0.80%,主要原因是本年有7人退休，追加职业年金增加造成。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴款等。
公用经费39.68万元,较上年决算数减少3.43万元,减少7.96%,主要原因是我单位根据过紧日子相关要求，不断压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.12万元,支出决算为4.66万元,全部为公务用车运行维护费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.12万元,支出决算为4.66万元,决算数小于预算数的主要原因是预算列支的公务招待费无支出,较上年决算数减少0.54万元,减少10.38%,主要原因是本年我单位严格贯彻上级单位过紧日子要求，从严控制各项费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年无变化,主要原因是本年我单位无项业务发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.66万元,支出决算为4.66万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.54万元,减少10.38%,主要原因是本年我单位严格贯彻上级单位过紧日子要求，从严控制各项费用支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年结算数一致，无变化,主要原因是我单位本年无此项业务支出。
公务用车运行维护费全年预算数为4.66万元,支出决算为4.66万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.54万元,减少10.38%,主要原因是本年我单位严格贯彻上级单位过紧日子要求，从严控制各项费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无此项业务支出,与上年决算数一致,主要原因两年均无此项费用支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无该项费用支出。
其他国内公务接待支出万元。主要是我单位无该项费用支出。。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
我单位2023年度无会议费支出。
我单位2023年度培训费支出0.174万元，较上年增加0.006元，增加0.36%，主要为本年专业技术人员变动，致使所学科目变动费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位属于省公路事业单位直属单位，共用一个政府采购账户，2023年度政府采购相关数据由省公路事业发展中心合并填报。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
2022及以前年度，我中心部门决算由上级单位（澳门皇冠赌场）汇总编报，2023年按照预算管理一体化要求，我中心才办理了相关账户开始单独编制部门决算，故2023年部门决算中部分表格上年数为0，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金851.35万元,占一般公共预算项目支出总额的57.14%。2023年度，我单位再无其他性质的拨款资金。从评价情况来看,年度总体绩效目标基本完成，项目支出绩效目标方面，本年度公务用车保障能力有效提升，更好地为公众安全便捷出行提供服务；办公楼、设施设备维修等项目质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。基本支出绩效目标方面，本年度有效保障了在职人员工资福利的正常按时发放，各类保险和公积金的正常缴纳，调动了职工工作积极性，确保日常工作有序开展，年度总体绩效目标基本完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于业务费等2个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标分值20分，得分19.5分，得分率97.5%；二是产出指标分值40分，得分40分，得分率100%；三是效益指标分值20分，得分19分，得分率95%；四是满意度指标分值10分，得分10分，得分率100%。发现的主要问题及原因：年初绩效指标设置不科学，我中心为基层单位，对行业的整体形象影响效果无法达到100%。下一步改进措施：继续完善绩效评价体系、设置科学合理的评价指标。成品油税费改革资金用于养护工程项目项目绩效自评情况：2023年度扎实开展日常工作，养护巡查车辆运行维护35万元执行率100%。全年安全行驶42万公里，车辆完好率为100%，保证了机关工作用车，做到保障有力，车况良好，车容整洁，确保行车安全，提高用车效率，节约费用开支，很好的完成了机关公务出行保障任务。
2.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为893.42万元,执行数为813.88 万元,完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标分值20分，得分19.5分，得分率97.5%，二是产出指标分值40分，得分10分，得分率100%；三是效益指标分值20分，得分19.5分，得分率97.5%；四是满意度指标分值10分，得分10分，得分率100%。发现的主要问题及原因：2023年度我中心负责实施的办公楼室内粉刷等项目年末项目未彻底完成，存在尾款未支付，年末形成结转。下一步改进措施：2024年我单位继续加大预算执行力度，尽力做预算执行率进一步提高。成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：2023年度扎实开展日常工作，保障人员基本工资、各项社保正常按月支出，保障单位正常运转。我中心也加大预算执行力度，全能预算执行率91.10%，较上年度有都很大程度的提升。（自评表见附件2）
三、部门绩效评价结果
通过对2023年绩效自评结果分析，提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性，制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制，确保真实、客观全面反映预算绩效管理目标。在之后的预算安排中，将绩效评价结果和预算安排相结合，把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算；对绩效评价低效的项目调减预算，收回沉淀资金；对绩效评价结果好的项目，将优先保障，安排预算。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
二十四、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
二十五、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
